Việc tối ưu hóa thuế là một trong những mục tiêu quan trọng của doanh nghiệp, đặc biệt là trong bối cảnh các quy định về kế toán và thuế ngày càng chặt chẽ. Dọn dẹp sổ sách kế toán không chỉ giúp doanh nghiệp đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong báo cáo tài chính, mà còn hỗ trợ tối ưu nghĩa vụ thuế hợp pháp, giúp doanh nghiệp tránh được các khoản thuế phát sinh không đáng có.
Dọn dẹp sổ sách kế toán có liên quan gì đến thuế ?
Dọn dẹp sổ sách kế toán là quá trình rà soát, kiểm tra, sửa lỗi và hoàn thiện số liệu kế toán để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.
Quá trình dọn dẹp sổ sách kế toán bao gồm:
Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ kế toán.
Điều chỉnh các khoản hạch toán sai sót.
Rà soát và tối ưu các khoản chi phí được trừ khi tính thuế.
Đối chiếu báo cáo tài chính với báo cáo thuế để tránh sai lệch.
Dọn dẹp sổ sách Kế Toán có ảnh hưởng đến nộp thuế ?
Một hệ thống kế toán không rõ ràng, sai sót hoặc không tuân thủ quy định thuế có thể khiến doanh nghiệp bị truy thu thuế, phạt chậm nộp hoặc mất đi các quyền lợi về ưu đãi thuế.
Việc dọn dẹp sổ sách giúp doanh nghiệp:
Loại bỏ các khoản chi phí không hợp lệ có thể bị loại trừ khi quyết toán thuế.
Xác định các khoản chi phí hợp lý để được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Giúp hoàn thuế GTGT đúng quy định, giảm bớt gánh nặng tài chính.
Tránh các lỗi ghi nhận doanh thu và chi phí sai thời điểm, giúp doanh nghiệp không phải nộp thuế oan.
Dọn dẹp sổ sách kế toán có giúp doanh nghiệp giảm thuế ?
Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán có thực sự giúp doanh nghiệp giảm thuế hay không? Câu trả lời là CÓ, nhưng chỉ khi doanh nghiệp thực hiện đúng quy trình và tuân thủ chặt chẽ các quy định về thuế hiện hành.
1. Hợp lý hóa chi phí để giảm Thuế TNDN
Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (TNDN) là loại thuế quan trọng mà doanh nghiệp phải nộp hàng năm. Nếu doanh nghiệp không ghi nhận đúng chi phí hợp lệ, lợi nhuận trước thuế sẽ cao hơn thực tế, dẫn đến mức thuế TNDN phải nộp tăng lên.
Dọn dẹp sổ sách kế toán giúp doanh nghiệp:
Kiểm tra lại toàn bộ chi phí phát sinh, đảm bảo chúng được ghi nhận hợp lệ.
Loại bỏ các khoản chi không hợp lý, tận dụng tối đa các khoản chi phí hợp lệ.
Đảm bảo chi phí được hạch toán đúng kỳ kế toán, tránh ghi nhận sai thời điểm làm tăng thuế phải nộp.
Ví dụ: Một doanh nghiệp có chi phí marketing nhưng không có chứng từ đầy đủ, dẫn đến việc bị loại khỏi chi phí hợp lý khi quyết toán thuế. Sau khi dọn dẹp sổ sách, doanh nghiệp bổ sung đầy đủ hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp lệ, từ đó giúp giảm số thuế TNDN phải nộp.
2. Hoàn Thuế GTGT nhanh chóng và chính xác
Thuế GTGT là một khoản thuế quan trọng đối với doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có giao dịch xuất nhập khẩu hoặc cung cấp dịch vụ có thuế suất ưu đãi.
Dọn dẹp sổ sách kế toán giúp:
Đối chiếu chính xác giữa sổ kế toán và tờ khai thuế GTGT.
Kiểm tra hóa đơn đầu vào hợp lệ, tránh trường hợp mất quyền khấu trừ thuế.
Đảm bảo các hóa đơn đầu vào, đầu ra khớp với giao dịch thực tế để tránh bị từ chối hoàn thuế.
Ví dụ: Một doanh nghiệp sản xuất có thuế suất 0% khi xuất khẩu, nhưng do lỗi kế toán ghi nhận sai hóa đơn đầu vào, không được hoàn thuế GTGT. Sau khi rà soát và điều chỉnh, doanh nghiệp đủ điều kiện hoàn thuế, giúp giảm bớt gánh nặng tài chính.
3. Tránh sai sót khi quyết toán thuế
Một trong những rủi ro lớn nhất khi không dọn dẹp sổ sách kế toán là doanh nghiệp bị truy thu thuế hoặc bị xử phạt do kê khai sai thuế.
Dọn dẹp sổ sách giúp:
Phát hiện và sửa các lỗi kê khai sai doanh thu, chi phí, thuế GTGT, thuế TNCN.
Đối chiếu các khoản thuế đã kê khai với báo cáo tài chính để đảm bảo tính nhất quán.
Tránh bị phạt chậm nộp thuế hoặc bị cơ quan thuế nghi ngờ gian lận thuế.
Ví dụ: Một doanh nghiệp kê khai thiếu doanh thu trong năm trước, khi bị cơ quan thuế kiểm tra đã bị truy thu và xử phạt chậm nộp. Nếu doanh nghiệp chủ động dọn dẹp sổ sách trước, phát hiện sai sót và điều chỉnh kịp thời, có thể tránh được khoản phạt này.
Do đó việc dọn dẹp sổ sách không chỉ giúp giảm thuế mà còn nâng cao hiệu suất quản lý tài chính và kế toán. Đây là một bước quan trọng giúp doanh nghiệp:
Tối ưu nghĩa vụ thuế hợp pháp, tận dụng các chính sách miễn giảm thuế theo quy định mới nhất năm 2025.
Kiểm soát dòng tiền tốt hơn, nhờ việc sắp xếp lại hệ thống kế toán rõ ràng.
Giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, giảm thiểu rủi ro liên quan đến kế toán và thuế.
Nếu doanh nghiệp của bạn đang gặp vấn đề về sổ sách kế toán, báo cáo tài chính hoặc cần tối ưu nghĩa vụ thuế, hãy liên hệ ngay với chuyên gia kế toán để được tư vấn và hỗ trợ kịp thời.
